Configurar tu facturación

Configura tu plantilla de facturación

Configure la plantilla de facturación

Diseño de la factura

Mi cuenta -> Ajustes  ->Facturación -> Diseño de factura

  1. Imagen de fondo de factura: le ofrecemos un fondo blanco con encabezados por defecto «Fondo de factura por defecto». Puede suprimir este fondo pulsando sobre la opción «Sin imagen de fondo», o bien cargar uno personalizado pulsando sobre «Fondo personalizado». La imagen que cargue tiene que estar en formato jpg para su correcta visualización e impresión.
  2. Logotipo: para cargar el logotipo de su establecimiento pulse sobre la opción «Logotipo personalizado». La imagen que seleccione se cargará en la parte superior izquierda de su factura.
  3. DPI Impresión (Tamaño): Unidad de medida para las resoluciones de impresión, dependiendo de su impresora puede llevar unos DPIs u otros.
  4. Moneda local: seleccione la moneda con la que vaya a realizar su facturación.
  5. Mostrar moneda adicional: Tener una moneda adicional para visualizar el importe final con otra moneda distinta a la local.
  6. Mostrar datos de facturación hotel: Muestre o deshabilite la opción de visualizar los datos de facturación configurados.
  7. Mostrar Nombre Cliente: Muestre u oculte el nombre del titular de la reserva.
  8. Mostrar id reserva operador: Muestre u oculte la id de reserva del operador.
  9. Edición de facturas generadas: si activa la opción «“Permitir modificación de facturas» podrá editar los documentos generados.
  10. Mostrar cargos con impuestos incluidos: Puede activar para visualizar los cargos con impuestos o deshabilitar para mostrar los cargos sin los impuestos configurados.
  11. Texto adicional: para incluir información fija en sus plantillas utilice los campos de:
    • Texto libre: el contenido se mostrará en el encabezado de la plantilla.
    • Texto Factura: el contenido se mostrará en el pie de la plantilla.
  12. Márgenes: modifique todos los espacios del documento y consiga un diseño más personalizado de sus facturas, mediante los márgenes horizontales y verticales podrá establecer donde visualizar el campo en concreto que esté editando.

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Diseño de factura

Diseño de la factura

Vaya a Menú -> Configuración ->Facturación -> Facturación -> Diseño de factura

En el diseño de la factura verá que por defecto Avirato le da una plantilla de facturación con un diseño ya establecido pero que usted puede modificar. Si lo desea, también puede subir su diseño desde fondo personalizado y ajustando todas las opciones que le da esta vista o escoger entre las 10 plantillas que entran gratuitamente dentro de Avirato.



  1. Imagen de fondo de factura: le ofrecemos once fondos predefinidos, por defecto el sistema viene preestablecido con un fondo blanco con encabezados por defecto «Fondo de factura por defecto». Puede modificar este fondo pulsando sobre el desplegable donde le mostrará el resto de fondos por defecto, sobre la opción «Sin imagen de fondo», o bien cargar uno personalizado pulsando sobre «Fondo personalizado». La imagen que cargue tiene que estar en formato jpg. para su correcta visualización e impresión.
  2. Logotipo: para cargar el logotipo de su establecimiento pulse sobre la opción «Logotipo personalizado». La imagen que seleccione se cargará en la parte superior izquierda de su factura por defecto, a no ser que se cambien estos valores.
  3. DPI Impresión (Tamaño): Unidad de medida para las resoluciones de impresión, dependiendo de su impresora puede llevar unos DPIs u otros.
  4. Moneda local: seleccione la moneda con la que vaya a realizar su facturación.
  5. Mostrar moneda adicional: Tener una moneda adicional para visualizar el importe final con otra moneda distinta a la local.
  6. Mostrar datos de facturación hotel: La opción de visualizar los datos de facturación configurados.
  7. Mostrar Nombre Cliente: Muestre u oculte el nombre del titular de la reserva.
  8. Mostrar id reserva operador: Muestre u oculte la id de reserva del operador.
  9. Edición de facturas generadas: Si activa la opción «“Permitir modificación de facturas» podrá editar los documentos generados, si no se tiene activada la opción, una vez emitido la factura, factura serie 2 u abono, no podrá ser editado.
  10. Mostrar cargos con impuestos incluidos: Puede activar para visualizar los cargos con impuestos o deshabilitar para mostrar los cargos sin los impuestos configurados.
  11. Texto adicional: Para incluir información fija en sus plantillas utiliza los campos de:
    • Texto libre: El contenido se mostrará en el encabezado de la plantilla.
    • Texto Factura: El contenido se mostrará en el pie de la plantilla.
  12. Márgenes: Modifique todos los espacios del documento y consiga un diseño más personalizado de sus facturas, mediante dos formas. Modificando los márgenes horizontales y verticales con las coordenadas, o pulsando y arrastrando los datos de la factura. Puede editar varios elementos de su factura pulsando la tecla CTRL y seleccionándolos con el ratón.
Apartado MARGENES Modifique todos los espacios del documento y consiga un diseño más personalizado de sus facturas, mediante dos formas. Modificando los márgenes horizontales y verticales con las coordenadas, o pulsando y arrastrando los datos de la factura. Puede editar varios elementos de su factura pulsando la tecla CTRL y seleccionándolos con el ratón. Como configurar el numero máximo de cargos por hoja de factura? ir en Márgenes> Cargos y configurar la cantidad de líneas que quieran mostrar por hoja de factura.

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Datos del emisor

En el apartado Datos de facturación vamos a poder configurar la cantidad de emisores que queramos para poder relacionar a las distintas categorías y el tipo de facturación que tiene cada establecimiento

A cada CIF o emisor se podrá vincular la factura, factura serie 2, rectificativa, proforma,  albarán o abono.  Podemos establecer un emisor como predeterminado o vincular si es un gestor de apartamento:  un emisor de factura a un propietario en particular.  Hay 2 modos de vincular un CIF:
* En la configuración de cada categoría. Indicando el emisor de factura*En la configuración de Propietarios. 

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Tipos de factura electrónica

En el nuevo apartado de Tipo de EFactura, podemos configurara que tipo de facturación tiene el establecimiento. 

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Impuestos

Configuración de los impuestos

Vaya a Menú -> Configuración -> Facturación -> Facturación -> Impuestos

Agregue todos los impuestos con los que trabaje en su establecimiento para poder seleccionarlos al generar facturas y cargos.

  1. Impuestos activos: Seleccione el número correspondiente al impuesto que quiere añadir y pulse sobre el botón «Añadir impuesto».
  2. Impuestos predeterminados: En esta sección puede asignar un impuesto a los cargos de alojamiento y otro a tus extras que entrarán por defecto en Avirato.

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Configuración de los impuestos (detalle)

Configuración de los impuestos

Mi cuenta > Ajustes > Facturación > Impuestos

Agregue todos los impuestos con los que trabaje su establecimiento para poder seleccionarlos al generar facturas y cargos. Ver vídeo impuestos_001..

  1. Impuestos activos: seleccione el número correspondiente al impuesto que quiere añadir y pulse sobre el botón «Añadir impuesto».
  2. Impuestos predeterminados: en esta sección puede asignar un impuesto a los cargos de alojamiento y otro a sus extras.

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Tarjetas

Tarjetas

Vaya a Menú -> Configuración -> Facturación -> Facturación -> Tarjetas

En este apartado vamos a enseñarle a configurar las tarjetas que acepta su establecimiento.

La configuración que realice en este apartado se verá reflejado únicamente en su motor de reservas.

Desde Avirato damos las siguientes tarjetas bancarias por defecto para seleccionar cuales acepta su establecimiento.

Seleccione marcando el check las tarjetas que aceptan en el establecimiento.

¡Importante! No pueden darse de alta nuevas tarjetas de crédito o débito.

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Moneda

Moneda

Vaya a Menú -> Configuración -> Facturación -> Facturación -> Moneda

En este apartado vamos a enseñarle a dejar o modificar las conversiones de las monedas según el mercado o el criterio personal de cada uno.

Para ello, desde este panel visualizará un listado de todas las monedas de los distintos países y el valor configurado como 0 por defecto.

Este valor 0 lo que indica es que coge la conversión automática de la moneda con el valor real del día actual.

Si este valor varia de 0, la conversión de la moneda siempre será la misma independientemente del valor de la moneda del día.

Esta conversión se verá reflejada en su motor de reservas y en el PMS.

Para modificar el valor realice doble clic en la casilla y modifique el valor 0 por el valor deseado.

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TicketBai

El Ticket BAI,  es proyecto compartido entre las tres Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco que tiene como objetivo establecer una serie de obligaciones legales y técnicas,  básicamente lo que TicketBAI hace es un encadenamiento de las facturas, que asimismo se firman electrónicamente, lo que impide su manipulación o borrado.  

Para dar cumplimiento a TicketBAI es necesario disponer de un software de facturación y/o emisión de tickets que esté inscrito en el registro de software garante establecido por las haciendas forales y un certificado electrónico que facilita la firma de los ficheros Ticketbai que se deben remitir a Hacienda. 
Desde Avirato se habilito dentro del Modulo de Facturación una nueva solapa donde debemos habilitar el mismo, para que automáticamente aparezca un código QR en el diseño de la factura. 

IMPORTANTE:

En TicketBAI los archivos de facturación se firman electrónicamente El certificado suele tener que tener el formato:  certificados *.p12 o *.pfx.   Es configuración local, lo que quiere decir que el certificado tiene que estar guardado en cada pc donde se quieran generar las fras con Avirato y que se notifiquen automáticamente a Hacienda. En aquellos pcs donde no esté el certificado, Avirato crea la factura pero NO la notifica a Hacienda.

No es obligación del software garante que no existan huecos en la numeración de las facturas (esta es una obligación exclusiva del contribuyente), sino que cada vez que se genere y firme un fichero TicketBAI, el mismo identifique la factura anterior emitida por el sistema.

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Verifactu

¿Qué es Veri*Factu?

Veri*Factu es una normativa incluida en la Ley Antifraude 11/2021, obligatoria para la mayoría de las empresas en España, cuyo objetivo es garantizar la trazabilidad, integridad y transparencia de las facturas electrónicas emitidas mediante software. 

 ¿Cómo se adapta Avirato a Veri*Factu?

Desde Avirato, estamos trabajando activamente para que nuestro software de gestión y facturación cumpla plenamente con todos los requisitos técnicos y legales de Veri*Factu, garantizando que tu alojamiento esté preparado para su entrada en vigor.

¿Qué funcionalidades incorporará Avirato?

  1. Encadenamiento de facturas
    Cada factura emitida estará vinculada con la anterior mediante un sistema criptográfico que impide su manipulación sin ser detectada.

  2. Código QR en cada factura
    Todas las facturas incluirán un QR legible que permitirá al receptor validar en tiempo real su autenticidad desde los servidores de la AEAT.

  3. Envío de datos a la AEAT
    Avirato implementará la posibilidad de:

    • Enviar automáticamente los datos esenciales de las facturas a la AEAT.

  4. Factura rectificativa
    En caso de errores, se podrá emitir una factura rectificativa cumpliendo con el proceso fiscal establecido.

  5. Soporte de certificados digitales
    Avirato esta trabajando para contar la mejor manera de integrar el uso de certificados digitales válidos (de empresa o representante legal) para garantizar la comunicación segura con la AEAT.

📅 Fechas clave

🔐 Ventajas de usar Avirato adaptado a Veri*Factu

 ¿Necesito hacer algo ahora?

No. Si ya usas Avirato como tu software de gestión, no tendrás que cambiar de sistema. Te notificaremos cuando la funcionalidad esté disponible y habilitaremos una actualización gratuita con todos los requisitos técnicos de Veri*Factu.

¿Ya se ha actualizado el sistema, y ahora como lo configuro?

Para activar correctamente Veri*factu en tu cuenta, sigue estos pasos:

  1. Accede al menú de configuración
    Dirígete a:
    Menú → Configuración → Facturación → Datos de Facturación → Datos del Emisor

  2. Revisa y completa los datos del emisor
    En este módulo debes asegurarte de que todos los datos del emisor de la factura estén completos y actualizados.

    • Recuerda que puedes tener varios emisores configurados.

    • Si es necesario, establece un emisor predeterminado para las facturas.

  3. Selecciona el tipo de facturación
    Una vez configurados los datos del emisor, accede a:
    Menú → Configuración → Facturación → Tipos de Facturación
    Aquí podrás seleccionar la opción que corresponda según tu caso, incluyendo la configuración específica para Veri*factu.

Requisito indispensable antes de activar Veri*factu

Antes de iniciar la configuración, es imprescindible que tengas tus datos correctamente configurados en Avirato.

Además, deberás disponer del certificado digital  Este certificado es obligatorio, ya que permite que las facturas se notifiquen correctamente y que se genere el código QR oficial enviado directamente a Verifactu.

Para garantizar su correcto funcionamiento, el certificado digital debe estar guardado en una carpeta accesible desde todos los ordenadores donde se vayan a emitir facturas.

¿Dónde obtener el certificado digital para Veri*factu?

Puedes obtener el certificado digital necesario para Veri*factu a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), que es el organismo emisor oficial.

El proceso consiste en tres pasos:

  1. Solicitud online
    Realiza la solicitud desde la web oficial de la Sede Electrónica de la FNMT.

  2. Acreditación de identidad
    Una vez enviada la solicitud, deberás acreditar tu identidad de forma presencial en una oficina de registro autorizada, como:

    • Agencia Tributaria

    • Oficinas de Correos

    • Otras entidades colaboradoras

  3. Descarga del certificado
    Tras la validación, podrás descargar el certificado digital en tu ordenador.
    Es importante instalarlo en el mismo equipo donde realizaste la solicitud para evitar errores.

Cada vez que se emite una factura, el Sistema Informático de Facturación (SIF) genera automáticamente un registro de facturación de alta.
Este registro sirve para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento con la normativa Veri*factu.

Datos esenciales incluidos en el registro

El registro de facturación incorpora información clave, como:

Además, el sistema incluye una huella digital (hash) que asegura la inalterabilidad del documento, evitando modificaciones no autorizadas.

Validación de datos según el tipo de huésped (español o extranjero)

Cuando se emite una factura, el sistema valida automáticamente la información del documento para garantizar que cumple con la normativa vigente.

* Huésped con nacionalidad española

Si el cliente es de España, el sistema comprobará que la factura se emite utilizando un DNI válido, ya que es el documento fiscal obligatorio para residentes españoles.

* Huésped extranjero

Si el cliente es extranjero, el sistema chequeara que el documento sea válido del país de origen, como un pasaporte, ID nacional o NIF internacional, según corresponda.

⚠️ Importante: No se pueden emitir facturas a  localizadores de reservas.

Verificación de la factura en la Agencia Tributaria

Se puede acceder a la siguiente URL para verificar que la factura ha sido enviada correctamente a Hacienda: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/SvTikeEmitidasQuery 

⚠️ Importante: esta página solo funciona si el certificado digital del emisor está instalado en el ordenador desde el que se realiza la consulta.

📞 ¿Tienes dudas?

Nuestro equipo comercial y de soporte está disponible para ayudarte a entender y preparar tu alojamiento para esta normativa.

 Contacto:  ☎ +34 91 269 01 23

Configuración de formatos de facturación

Configuración de formatos de facturación

Vaya a Configuración -> Facturación -> Formatos

Antes de empezar a facturar es importante que configure el número de factura y el formato.

  1. Configuración del número: escriba en el casillero superior derecho de la pantalla, el último número facturado para que su siguiente documento sea correlativo.

  1. Configuración del formato: puede introducir una palabra fija y el formato de fecha que quiera a la derecha o izquierda de su número de factura. Introduzca la palabra fija en el campo vacío y escoja el formato de fecha en el selector.

    Visualizará los cambios al instante en la parte derecha de la pantalla.

La información que añada en ambas opciones se mostrará en todas tus facturas.

¡Importante! Recuerde presionar sobre el botón “Guardar” para almacenar los datos.

*¿No ha encontrado lo que busca? Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando aquí.