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Facturas rectificativas

1. Facturas rectificativas

Una factura rectificativa corrige o anula una factura ya emitida. Debe seguir su propia serie de numeración, indicar el motivo de la rectificación y el importe correspondiente.

📍 ¿Dónde ir?: dentro de la reserva, pestaña "Facturación y Cargos". Para configurar su numeración, consulta Datos del emisor y numeraciones.

1.1 Generar una factura rectificativa

Paso 1: Pulsa "Añadir hoja", en la esquina inferior derecha.

Paso 2: En el campo "Tipo", selecciona "Factura Rectificativa".

Paso 3: Rellena el concepto e indica el importe como un cargo negativo (empezando por el carácter "-").

Paso 4: Pulsa "Generar/Imprimir Factura" para imprimirla o guardarla en PDF, o "Generar/Enviar vía Mail" para enviarla directamente al cliente.

1.2 Pasar cargos de una factura existente a una rectificativa

Paso 1: En "Facturación y Cargos", pulsa el icono correspondiente en cada cargo que quieras incluir en la rectificativa.

Paso 2: Cuando el sistema pregunte "¿Desea Postear/anular el cargo?", pulsa "Sí". Esos cargos pasarán automáticamente a una nueva hoja dentro de la misma reserva.

Paso 3: Accede a esa nueva hoja y sigue los pasos del apartado anterior para generar la rectificativa.

Ojo: la factura rectificativa debe emitirse a nombre del mismo cliente u operador que la factura original. Así, la factura en positivo y la rectificativa en negativo quedan asociadas al mismo cliente y el registro contable es correcto.

1.3 Facturar a un cliente sin reserva asociada

Puedes seguir el mismo proceso sin vincularlo a ninguna reserva, desde Informes > Facturación > Añadir - Modificar Factura.

1.4 Enviar por email con más opciones

Desde la pestaña "Búsqueda" (junto a Añadir - Modificar Factura), selecciona la factura y pulsa "Enviar Email": podrás adjuntar más documentos, añadir destinatarios y redactar el mensaje libremente.

Ver también

⬅️ Paso anterior: Facturar con un anticipo

➡️ Siguiente paso: Eliminar o anular una factura

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